voqpro ile neler yapabilirsiniz?

voqpro; inşaat/şantiye takibi ile ön muhasebeyi tek yerde toplayan bir yönetim sistemidir. Açılışta gelen Ana Sayfa sade tutulmuştur: yalnızca şantiyelerinizi gösterir, hiçbir mali rakam (satış/tahsilat/kâr) görünmez — böylece ekranınız birinin yanında açıkken gizli kalır. Menü, kafa karıştırmayacak şekilde gruplara ayrılmıştır: Genel Muhasebe, Proje & Satış, Ön Muhasebe & Finans, Personel & Taşeron, Saha & Operasyon ve Diğer. Menü daraltılmışken simgenin üzerine gelince adı görünür; menü düğmesiyle açıp sabitleyebilirsiniz.

1. Ana Sayfada bir şantiyeye dokunup projeye girin; mali gösterge paneli için sol menüde “Genel Muhasebe → Gösterge Paneli”ni açın.
2. Üst bardan aktif şantiyeyi seçin; listeler ve raporlar bu seçime göre filtrelenir.
3. Menü sade tutulmuştur: bazı ekranlar artık ilgili sayfanın içinden açılır. Tapu/İskan/Teslim, CRM (Adaylar) ve Kiralamalar → Satış Haritası içinden; Satın Alma ve Teklif → Depo içinden; Poz / Birim Fiyat → Hakediş sayfasının üstünden; Personel ise Puantaj ve Taşeron Cari üzerinden erişilir. Böylece daha az sekmeyle çalışırsınız.
4. Sağ üstten karanlık/aydınlık tema değiştirilebilir; tercihiniz hatırlanır.
5. Çoğu form sağdan açılan panelde gelir; kaydettiğinizde panel kapanır ve liste tazelenir.
6. Para alanları yazarken otomatik binlik ayraçla biçimlenir (ör. 1.250.000).
7. Telefonda uygulama gibi çalışır: alt taraftaki menüden (Ana Sayfa, Satış, Cari, Kasa) hızlı geçiş yapın; “Menü” ile tüm modüllere ulaşın.
8. Masaüstüne / uygulama olarak ekleyin: Sağ üstteki profil menüsünden “⬇️ Masaüstüne Ekle”ye tıklayın. Chrome/Edge’de tek tıkla yüklenir; bilgisayarınızda ve telefonunuzda voqpro simgesi oluşur, tarayıcı açmadan doğrudan simgeden girersiniz (iPhone Safari’de: Paylaş → “Ana Ekrana Ekle”).

Açılışta gelen Ana Sayfa iki bölümdür: solda (%60) Gündem (takvim + o günün işleri), sağda (%40) Notlarım (yalnızca sizin gördüğünüz kişisel notlar/hatırlatmalar). Mali hiçbir rakam görünmez — ekranınız birinin yanında açıkken gizli kalır.

1. Sağ üstteki yuvarlak “+ Gündem Ekle” düğmesine basın; pop-up açılır.
2. Konum (şantiye ya da Ofis), Alıcı (kişi), Konu, Öncelik (Düşük/Orta/Acil), Tarih ve Mesaj girip “Gönder”e basın. İş, seçtiğiniz kişinin gündemine düşer; siz de gönderen olarak görürsünüz.
3. Listede her satır: Öncelik · Gönderen · Alıcı · Konu · Durum. Acil işler en üstte gelir. Yeşil ✓ ile “Tamamlandı” yapar, ↩︎ ile geri alır, gönderen olduğunuz işi 🗑 ile silersiniz.
4. Takvimde iş atanan günler yumuşak renkle taranır; acil günler kırmızı, bugün çerçevelidir. Bir güne dokununca o günün gündemi altta gelir; ay okları (‹ ›) ile gezinirsiniz.
5. Sağdaki Notlarım’a kendinize not yazıp renk seçerek “+ Ekle” deyin; not yalnız size görünür, 🗑 ile silinir.
6. Nota “⏰ Hatırlat” ekleyebilirsiniz (1 saat / 3 saat sonra, bu akşam, yarın sabah ya da belirli zaman). Zamanı gelince ekrana bir hatırlatma penceresi düşer ve “Tamamlandı” ya da “1 saat ertele” diyene kadar kaybolmaz. Bu hatırlatma yalnızca size gösterilir.
7. Her iki bölümün başlığındaki “🖨️ Yazdır” ile antetli çıktı alın: Gündem seçili günü, Notlarım ise tüm notlarınızı tarihe göre gruplu basar. Açılan sayfada “Yazdır / PDF” ile kağıda basabilir veya PDF olarak kaydedebilirsiniz.

Ekip arkadaşlarınıza e-posta gibi mesaj ve dosya gönderirsiniz. Üst bardaki ✉️ İleti düğmesinden açılır; okunmamış iletiniz varsa düğmede sayı (1, 2…) görünür — tıklayınca iletileriniz gelir.

1. “✏️ Yeni İleti” deyince yazma penceresi e-postalardaki gibi sağ altta açılır; alıcı, konu, mesaj yazıp dosya ekleyin ve Gönder’e basın (sayfa değişmez).
2. İleti seçtiğiniz kişinin Gelen Kutusu’na düşer; onda okunmamış olarak sayaçta görünür. Siz Gönderilenler’de görürsünüz.
3. Bir iletiyi açınca ekleri indirebilirsiniz; gelen iletiyi “Yanıtla” ile cevaplarsınız.
4. Eklediğiniz dosyalar kişisel depolama alanınızdan (varsayılan 3 GB) düşer; üstteki çubukta kullanım/kalan görünür.

Üst bardaki 🧮 düğmesiyle her sayfadan açılan hızlı hesaplayıcı. Bir alacağın/borcun belirli bir vade için vade farkını (faizini) hesaplar. Kayıt tutmaz, anlık hesaplar.

1. Tutar (anapara) ve yıllık faiz oranını girin. Faiz oranı TCMB politika faizinden otomatik gelir; dilerseniz üzerine yazarak değiştirebilir, “🔄 TCMB” ile yeniden çekebilirsiniz.
2. Faiz türü: “Aylık Bileşik” (varsayılan — faiz her ay anaparaya eklenip üzerine faiz işler) veya “Basit” seçin.
3. Vade girişi: “Gün” ile gün sayısını yazın (ör. 45) veya “Tarih” ile başlangıç ve vade tarihini seçin — gün otomatik hesaplanır.
4. Sonuç kutusunda vade (gün/ay), aylık oran, vade farkı (faiz) ve valörlü tutar anında görünür.

Şirketinizin nabzını tutan mali özet ekran: Toplam Satış, Toplam Tahsilat, Kalan Tahsilat, Toplam Borç ve Mevcut Kasa kartları + grafikler, son işlemler ve proje performansı. Gizlilik için bu ekran açılış sayfasından ayrılmıştır; sol menüde Genel Muhasebe - Varlık altındadır.

1. Sol menüden Genel Muhasebe - Varlık’a girin: karşınıza bir buton hub’ı gelir (Saha & Operasyon ile aynı mantık) — Gösterge Paneli, Raporlar, Cariler, Giderler, Çek/Senet, Banka, Genel Kasa ve Onaylar. Bir kutuya dokununca o bölüm kendi sayfasında açılır; üstteki ← Genel Muhasebe ile hub’a dönersiniz. Kutuları sürükleyip kendi sıranıza dizebilirsiniz (kişiye özel).
2. Gösterge Paneli kutusundan mali özeti açın.
3. Yıl filtresiyle dönem bazında rakamları görün.
4. KPI kartlarına (Toplam Satış / Kalan Tahsilat / Toplam Borç) tıklayın; ilgili tüm kayıtların listesi açılır, sütun başlığına tıklayıp sıralar, arama kutusuyla süzer ve “Yazdır / PDF” ile çıktı alırsınız.
5. Mevcut Kasa, kasadaki güncel nakdi (giriş − çıkış) gösterir; tıklayınca kasa detayına gider.
6. Son İşlemleri tür filtresiyle (Tahsilat/Gider/Satış) süzün; Özet & Yükümlülükler kartından vadesi gelmemiş/geçmiş borç ve gelecek tahsilatı görün.

Her projeyi bir şantiye olarak açar, içine blok ve daireleri tanımlarsınız. Toplu blok oluşturma ile kat/daire sayısını verip tüm daireleri tek seferde üretebilirsiniz.

1. “+ Şantiye” ile yeni proje ekleyin (ad, adres).
2. Şantiye detayında blok ekleyin; kat sayısı ve kat başına daire adedini girin.
3. Numaralandırmayı siz belirleyin: başlangıç numarası, mod (kat bazlı 101.. veya ardışık 1..) ve yön (soldan/sağdan).
4. İlk daireyi kapıcı dairesi yapabilirsiniz; istenirse taşınır veya kaldırılır.
5. Daireye brüt/net m², cephe, oda sayısı ve liste fiyatı girin.
6. Her şantiyenin kendi iş programı (ilerleme) bölümü vardır; detay sayfasından takip edersiniz.
7. Şantiye Detayı (Detay butonu), o şantiyeye ait HER ŞEYİ tek ekranda gösterir: satış/tahsilat/kalan, gider, hakediş, maaş, çek/senet, kira, yeşil defter, depo ve iş ilerlemesi; kartlara tıklayınca ilgili modüle gidersiniz.

Kaba inşaat, sıva, cephe gibi iş kalemlerini tarih aralığı ve yüzde ilerlemeyle takip edersiniz. Ay ölçekli Gantt çubuklarıyla projenin neresinde olduğunuzu görürsünüz. Proje & Satış içinden bir şantiye seçip “Yapı & İş Programı”na girdiğinizde üstte şantiye adı + geri tuşu görünür. “Tüm Şantiyeler” ile hepsini birden görebilirsiniz.

1. Şantiye seçin, “+ İş Kalemi” ile kalem ekleyin (ad, başlangıç-bitiş, durum).
2. 🏗️ Kat Planı Oluştur: bodrum/zemin/normal kat sayısı + çatıyı ve iş kalemlerini (Beton, Duvar, Sıva…) seçin; her kat için kalemler otomatik oluşur (ör. “1. Kat · Beton Döküm”). Tarihleri sonra doldurursunuz. Zaten var olan kalemler tekrar eklenmez.
3. Listedeki kaydırıcıyı çekip ✓ ile ilerlemeyi anında güncelleyin.
4. Üstteki genel ilerleme çubuğu tüm kalemlerin ortalamasını gösterir; zaman çizelgesinde ay ölçeği kalemlerin süresini gösterir.
5. “Yazdır / PDF” ile o şantiyenin iş programını (tarih, durum, ilerleme cetveli) çıktı alın.

Tüm daireleri renk kodlu bir harita/bina görünümünde görür, tek tıkla satış ya da kiralama yaparsınız. Müsait, opsiyonlu, rezerve, satıldı durumları renklerle ayrılır.

1. Blok segmentinden (Tümü/A/B) filtreleyin, gerekirse yakınlaştırma ile uzaklaşıp tüm binayı görün.
2. Bir daireye tıklayın; açılan panelde müşteri seçin/ekleyin, satış bedeli ve peşinatı girin. Müşteri adresinin altında Satış Tarihi ve Teslim Tarihi alanları vardır.
3. KDV oranını (%1/%10/%20 veya KDV’siz) ve KDV durumunu (bedele dahil / hariç) seçin. Hariç seçerseniz KDV bedelin üstüne eklenir ve tahsil edilecek toplam ona göre hesaplanır; matrah ve KDV tutarı anlık gösterilir.
4. Ara ödeme ekleyin: satırın en üstünde (farklı renkte) görünür; girince kalan tutar taksitlere otomatik yeniden bölünür.
5. Haritanın altındaki “Satış Detayları” tablosundan kime ne satıldığını, ne kadar tahsil edildiğini ve kalanı görür, çıktı alırsınız.
6. Gerekirse satışı başka boş daireye taşıyabilir ya da daireyi kapıcı dairesi yapabilirsiniz.
7. ✏️ Bölüm düzenleme: Haritada bir bölümün üzerine gelince sol üstteki kalem (✏️) simgesine tıklayın; açılan pencereden kapı numarasını, katını, türünü, etiketini ve cephesini değiştirebilirsiniz. Kat için negatif değer girerek bodrum katları tanımlarsınız (-1 → 1. Bodrum Kat, -2 → 2. Bodrum Kat); 0 zemindir. Türü “Ortak Alan / Sığınak” seçerseniz bölüm satışa kapanır, numarası yerine etiketi (ör. “Sığınak”, “Depo”) görünür ve satılabilir bölüm sayısı / potansiyel gelire dahil edilmez.

Kat karşılığı (arsa payı karşılığı inşaat) projelerinde arsa sahiplerini tanımlar ve her daireyi müteahhit ya da bir arsa sahibi payına atarsınız. Böylece kimin hangi daireyi aldığı net olur, raporlar müteahhit ve arsa sahibi payı olarak ayrışır.

1. Üstten ilgili şantiyeyi seçin.
2. Arsa sahiplerini ekleyin (ad soyad, iletişim, pay oranı %, IBAN).
3. Daire Dağılımı tablosunda her daireyi “Müteahhit” ya da bir arsa sahibine atayın, “Dağılımı Kaydet”e basın.
4. Üstteki özet kartlarından müteahhit/arsa sahibi daire sayısını ve satış bedeli paylaşımını görün.

Henüz satış olmamış adayları (potansiyel müşterileri) bir satış hunisinde takip edersiniz: yeni, görüşme, teklif, rezerve, kazanıldı/kaybedildi.

1. “+ Aday” ile potansiyel alıcıyı ekleyin (ad, telefon, ilgilendiği daire/bütçe).
2. Aşamayı değiştirerek güncelleyin; huni özetinden dönüşümü izleyin.
3. Aday kazanıldığında “→ Satış” ile cari oluşturulup satış haritasına yönlendirilirsiniz.

Satılmayan ya da kira amaçlı daireleri kiraya verir, aylık kira tahsilatlarını ve hatırlatıcılarını takip edersiniz.

1. Daire panelinde Kira moduna geçip kiracı, kira bedeli ve süreyi girin.
2. Sistem 12 aylık kira hatırlatıcısı oluşturur.
3. Kira tahsil edildikçe işaretleyin; sözleşmeyi sonlandırabilirsiniz.

Satış sonrası süreçleri tek tabloda izlersiniz: tapu devri, iskan, anahtar teslimi ve garanti bitiş tarihi.

1. Listeden ilgili satışın “Süreci Güncelle” butonuna tıklayın.
2. Tapu/İskan/Teslim kutularını işaretleyip tarihlerini girin.
3. Garanti bitiş tarihini ve notları kaydedin.

Şantiyenizi fotoğraf, video ve 360° gezinti ile müşterilere gönderebileceğiniz şık, girişsiz açılan bir vitrine dönüştürür. Müşteriye satıldı/kirada gibi durum bilgisi gösterilmez; yalnızca örnek daire tipleri sergilenir.

1. Katalog ayarlarından şantiyeyi vitrine açın, kapak ve medyaları yükleyin.
2. Fiyat gösterilip gösterilmeyeceğini seçin; vitrinde aynı tipten (oda/m²) yalnız bir örnek daire gösterilir.
3. Oluşan bağlantıyı müşteriye gönderin; giriş yapmadan örnek daireleri ve medyaları görüntüler.

Her müşterinin (cari) ne aldığı, ne kadar ödediği, ne kaldığı ve taksit planı tek ekranda görünür. Proje & Satış → Satış-Kira Cari üzerinden bir müşteriye girdiğinizde şantiye başlığı ve geri tuşuyla açılır. Tahsilat aldığınızda kalan bakiye anında düşer; taksitler kısmen/tamamen ödenmiş olarak işaretlenir.

1. Cariler listesinden bir müşteriye tıklayın; ekstre (aldıkları, taksitler, makbuzlar) açılır.
2. Tahsilat penceresinde taksit cetvelinden ödenecek taksit(ler)i işaretleyin — birden fazla taksiti tek seferde seçebilirsiniz; tutar otomatik toplanır. Ya da elle bir tutar girin; ödeme en eski taksitten başlayarak dağıtılır ve artan sonrakine geçer.
3. Kısmi ödeme: bir taksitin bir kısmını öderseniz taksit “Kısmi” olarak kalır; kalanı satırdaki 📅→ ile başka bir aya taşıyabilirsiniz.
4. Ara ödeme: türü “Ara Ödeme” seçip “kalan taksitleri yeniden hesapla”yı işaretlerseniz, kalan borç ödenmemiş taksitlere eşit olarak yeniden bölünür.
5. Tahsilat, satışın kalan borcunu aşamaz — fazla ödeme girişimi engellenir. Makbuz otomatik üretilir ve yazdırılabilir.

Banka ekstrenizi CSV olarak yükleyip sistemdeki tahsilat ve giderlerle eşleştirir (mutabakat) yaparsınız. Canlı banka bağlantısı yoktur; dosya tabanlıdır.

1. Ekstrenizi “Tarih ; Açıklama ; Tutar” sütunlu bir CSV biçimine getirin (eksi tutar = çıkış/ödeme).
2. Dosyayı yükleyin; hareketler listeye “Bekliyor” olarak düşer.
3. “⚡ Otomatik Eşleştir” ile aynı tutar ve ±3 gün içindeki tahsilat/giderler otomatik eşleşir.
4. Kalanları elle “✓ Eşleşti” ya da “Göz ardı” olarak işaretleyin.

Müşteriniz, kendisine gönderdiğiniz bağlantıyla giriş yapmadan kendi hesap özetini görür: ödediği, kalan borcu, taksit planı ve ödeme ilerlemesi.

1. Cari ekstre sayfasında portal linkini kopyalayın.
2. Bağlantıyı SMS/WhatsApp/e-posta ile müşteriye iletin.
3. Gerekirse “Yenile” ile eski bağlantıyı geçersiz kılarsınız.

Şantiye ve firma giderlerini türlerine göre (malzeme, taşeron, genel vb.) kaydeder, kime/ne için harcadığınızı raporlayabilirsiniz.

1. “+ Gider” ile tutar, tür, tarih ve açıklama girin.
2. Gerekirse taksitli/planlı gider tanımlayın.
3. Raporlarda firma/taşeron bazında “ne harcadım” dökümünü alın.
4. Sabit Giderler: Saha & Operasyon → Sabit Giderler kutusu yalnız tekrar eden giderleri (kira, elektrik, su, doğalgaz, internet, sigorta, muhasebe…) gösterir. Sabit gider eklerken “🔁 Her ay tekrarla” işaretlerseniz o kalem şablon olur; her ay başında “🔁 Bu Ay Oluştur” ile o ayın sabit giderleri tek tıkla (aynı ay için zaten varsa atlanarak) ödenecek olarak açılır. Ödendi işaretlenince Kasa’dan düşer. Vadesi geçenler listede kırmızı uyarılıdır; “🖨 Sabit Gider Raporu” ile dönem dökümünü yazdırırsınız.

Alınan ve verilen çek/senetleri portföy halinde tutar; vade, durum (portföyde, tahsilde, ödendi, karşılıksız vb.) takibi yaparsınız.

1. “+ Çek/Senet” ile tip (alınan/verilen), tutar, vade ve durumu girin.
2. Vadesi yaklaşanlar hatırlatıcıya düşer.
3. Hızlı durum aksiyonlarıyla tahsil/ödeme işaretleyin.
4. Yaşlandırma (Aging) tablosundan vadesi geçen/yaklaşan tutarları kovalara göre görün; antetli olarak yazdırın.
5. 🔔 Ödeme Takvimi: Genel Muhasebe hub’ından (ya da Çek/Senet üstünden) açılır. Yaklaşan ve geçmiş tüm tahsilat (girecek: alınan çek/senet + satış taksitleri) ve ödemeleri (çıkacak: verilen çek/senet + giderler + ödenmemiş maaşlar) tek listede, hatırlatma pencereleriyle (Vadesi Geçmiş · Bugün · Yarın · 3 Gün · Bu Hafta · İleri) gösterir. Üstten ufku (7/30/60/90/180 gün) seçebilirsiniz. Ödeme/tahsilat yapıldıkça kayıt listeden düşer.

Bir Ana Depo (merkez) ve şantiye stoklarını birlikte takip edersiniz. Ana depodan şantiyeye malzeme sevk eder, artanı geri çekersiniz; her konumun stoğu ayrı görünür. Kritik seviyenin altına düşen malzemeler kırmızı “kritik” işaretlenir. Satın alma teslim alınınca kalemler otomatik stoğa girer.

1. Malzeme tanımlayın (ad, birim, kategori) ve isterseniz Kritik Seviye girin — stok bu değerin altına düşünce uyarır.
2. Stoğa giriş/çıkış yapın. Konum olarak Ana Depo ya da bir şantiye seçebilirsiniz. Toplu girişle birden çok malzemeyi tek seferde ekleyin.
3. 🚚 Sevk / Transfer ile Ana Depo → şantiye (ya da şantiye → Ana Depo) malzeme aktarın; sistem çıkış+giriş olarak işler ve sevk irsaliyesi basabilirsiniz. Kaynakta yeterli stok yoksa engellenir.
4. Bir malzemeyi tablodaki ↩︎ ile hızlıca Ana Depoya geri çekebilirsiniz.
5. Satın Alma’da tedarikçi (tedarikçi) seçin — kayıtlı değilse “+ Yeni tedarikçi ekle” ile anında oluşturun — sonra stok kalemlerini (malzeme, miktar, fiyat) girin. “Teslim Al → Gider” dediğinizde borç tedarikçinin carisine yazılır ve kalemler otomatik olarak seçtiğiniz konuma (şantiye/Ana Depo) stok girişi yapılır.
6. 🏢 Tedarikçiler / Cari: Satın Alma üstündeki bu butondan malzeme aldığınız firmaların cari hesabını görürsünüz. Her tedarikçinin ekstresinde teslim aldığınız alımlar borç, yaptığınız ödemeler bakiyeyi düşürür. “💵 Ödeme Yap” ile serbest tutar girersiniz; ödeme en eski borçtan başlayarak dağıtılır (kısmi ödeme olabilir, kalan borcu aşan ödeme kabul edilmez). Ekstreyi 🖨 ile antetli basarsınız. Ödemeler Kasa’dan düşer.
7. 💠 Avans / Ön Ödeme: Malzeme henüz gelmeden tedarikçiye peşin ödeme yapabilirsiniz. Ekstredeki “Avans / Ön Ödeme” kutusundan tutarı girin — Kasa’dan düşer, tedarikçiye alacak olarak yazılır (“Tedarikçide Alacak” kartında görünür). Malzeme teslim alınıp borç oluşunca bakiye otomatik netleşir; ayrıca ödeme yapmanız gerekmez.
8. Üstteki “🖨 Stok Raporu” ile konum bazlı stok durumunu (kritikler kırmızı) antetli basın.

Tüm çalışanlarınızı buradan ekler, düzenler, bir taşerona bağlar ve tek listede görürsünüz. Menüde “Personel & Taşeron” grubunun ilk sırasındadır. Taşeron kayıtlı değilse aynı formda ekleyebilirsiniz — sayfa değiştirmenize gerek yoktur.

1. “+ Yeni Personel Ekle” butonuna basınca form açılır.
2. Ad Soyad ve Telefon zorunludur; ayrıca TC No, IBAN, Banka ve Ücret/Yevmiye girebilirsiniz.
3. SGK Durumu için tek dokunuşla “SGK’lı” ya da “SGK’sız” butonunu seçin — ayrı bir SGK ekranına girmenize gerek yok.
4. Taşeron Firma listesinden seçin; kayıtlı değilse “＋ Yeni taşeron ekle” ile adını (ve isteğe bağlı telefonunu) girip aynı anda oluşturun.
5. Kayıtlı bir personeli güncellemek için listedeki satırın sonundaki ✎ (Düzenle) simgesine basın; form o personelin bilgileriyle dolar, değiştirip “Kaydet”e basın.
6. Listeyi taşerona göre süzebilir, isim/telefonla arayabilirsiniz. Böylece hangi elemanın hangi taşeronda çalıştığını net görürsünüz.

Personelin gün gün çalışma saatlerini bir tabloda girer, dönem toplamını maaş bordrosuna aktarırsınız. Puantaja Saha & Operasyon çalışma alanından girdiğiniz için şantiyeyi ayrıca seçmezsiniz — yalnızca ① Taşeron ② Dönem seçilir.

1. Sırayla seçin: ① Taşeron ② Dönem. Aşağıda o taşeronun çalışanları gelir (hafta sonları kırmızı).
2. Hücreye çalışılan saati yazın. Devamsızlık için harf kullanın: İ=İzin, R=Rapor, T=Tatil, X=Devamsız (bunlar 0 saat sayılır, renkli görünür).
3. “Hafta içi X saat doldur” ile hızlı doldurun (kod girilen hücrelere dokunmaz), sonra Kaydet’e basın. Her satırın toplamının altında “≈ gün” = çalışılan saat ÷ günlük saat.
4. Personel görünmüyorsa “+ Personel ekle” bağlantısından ekleyin.
5. Alttaki “Toplamları Maaşa Aktar” ile dönem toplamlarını maaşa işleyin; şantiye bağlamdan otomatik gelir. Personelin kartında Ücret/Yevmiye girilmişse maaş o yevmiye üzerinden (yevmiye × gün) hesaplanır; girilmemişse asgari ücret tabanlı hesaplanır.

Personel maaşlarını hesaplar, kesinti/ek ödeme uygular ve ödeme durumunu takip edersiniz. Puantajdan gelen saatler maaşı besler.

1. Şantiye Saha & Operasyon’dan geldiği için maaş listesi o şantiyeye göre süzülür — tekrar şantiye seçmezsiniz; taşeron ve döneme göre daraltabilirsiniz.
2. Maaş eklerken “Hakedişten Kesilsin mi?” = Evet derseniz, o maaş taşeronun ilgili dönem hakedişine bağlanır ve hakediş net’inden düşülür (işçiye siz ödersiniz, taşerona o kadar eksik ödersiniz).
3. Net/ödenen/ödenmeyen rakamlarını kontrol edin.
4. Tek tek veya toplu “Öde” ile ödeme işaretleyin; bordro yazdırın.

Bir çalışanın SGK’lı mı SGK’sız mı olduğunu artık ayrı bir ekrana girmeden, doğrudan Personel Ekle formundaki tek dokunuşluk “SGK’lı / SGK’sız” butonuyla belirlersiniz. Menü sadeleştirildiği için ayrı “SGK Giriş / Çıkış” sekmesi kaldırıldı.

1. Personel Ekle ekranında ilgili çalışan için “SGK’lı” ya da “SGK’sız” butonuna dokunun.
2. Durum, personel listesinde renkli bir etiketle (SGK’lı / SGK’sız) görünür.
3. Detaylı işe giriş/çıkış tarih kaydı gerekiyorsa doğrudan /sgk adresinden eski ekrana da ulaşabilirsiniz (menüde gösterilmez).

Taşeronlarla yapılan sözleşmeler üzerinden kümülatif hakediş düzenlersiniz: her dönemde işin başından bugüne yapılan TOPLAM imalatı girersiniz, sistem önceki hakedişleri otomatik düşerek cari dönem tutarını bulur; teminat, kesintiler ve ödemeleri yönetir.

1. Taşeron sözleşmesi oluşturun (bedel + teminat %).
2. Hakediş eklerken dönem başlangıç/bitiş tarihini girin — 2. hakedişten itibaren başlangıç, önceki hakedişin bitişinden otomatik gelir. Üstteki “Önceki Hakedişler” panelinde 1., 2., 3. hakedişin kümülatif ve net tutarlarını görürsünüz.
3. Kümülatif İmalat Kalemlerine işin başından bugüne yapılan TOPLAM imalatı (anahtar teslim % ya da birim fiyat × kümülatif miktar) girin. Bu Dönem Brüt = Kümülatif Brüt − Önceki Kümülatif otomatik hesaplanır.
4. “Maaşları Ekle” ile o dönemin hakedişten kesilecek maaşlarını çekin — kimden ne kadar düşüldüğü formda liste halinde görünür ve net’ten otomatik düşülür.
5. Gerekiyorsa KDV tevkifatı ve gelir/kazanç stopajını girin (net ödenecekten düşülür). Son hakedişi işaretlerseniz o güne kadar biriken teminat iadesi otomatik eklenir.
6. Hakedişi kaydedin (gidere otomatik işlenir); listede No. Hakediş, dönem aralığı, kümülatif, bu dönem brüt, net ve kalan görünür. Çıktısını alın.

Şantiyeye ait tüm taşeron ve tedarikçi sözleşmelerini, anlaşma tutarlarını ve belgelerini tek yerde toplar; sözleşme metnini hazırlayıp antetli çıktı alırsınız. Saha & Operasyon hub’ından girilir.

1. Taşeron sözleşmelerini Hakediş sayfasından, tedarikçi sözleşmelerini bu sayfadaki formdan (tedarikçi + anlaşma tutarı) oluşturun.
2. Liste, aktif şantiyeye göre süzülür: taşeronların bedel/teminat/hakediş özeti, tedarikçilerin anlaşma tutarı ve faturalananı görünür.
3. 📝 ile sözleşme belge metnini (hazır profesyonel şablon otomatik gelir) düzenleyin, kaydedin.
4. 🖨 ile antetli sözleşmeyi yazdırın / PDF alın.

Sık kullanılan iş kalemlerini (poz) birim fiyatlarıyla bir kez tanımlar, hakediş eklerken bunları seçip birim fiyatı otomatik getirebilirsiniz. Menü sadeleştirildiği için buraya Hakediş sayfasının üstündeki “📐 Poz / Birim Fiyat” butonundan girersiniz.

1. Hakediş ekranını açın; üstteki “📐 Poz / Birim Fiyat” butonuna basın.
2. Kod, ad, birim (m², m³, adet…), birim fiyat ve isterseniz iletişim/tedarikçi bilgisini girerek poz ekleyin.
3. Hakediş formunda “Pozdan ekle” listesinden pozu seçip “+ Pozdan”a basın; kalem birim fiyatlı olarak gelir.
4. Sadece metrajı (miktarı) girin; tutar otomatik hesaplanır.

Ortakların koyduğu ve çektiği sermayeyi tek hesapta izler; pay oranına göre kimin ne kadar getirmesi/alması gerektiğini otomatik hesaplar. Genel Muhasebe → Varlık içindeki Ortaklar / Sermaye kutusundan girilir (artık profil menüsünde değil).

1. Ortak ekleyin: ad ve pay oranı (%). Payların toplamı %100 olmalıdır (değilse uyarı çıkar).
2. Hareket ekleyin ve yön seçin: ➕ Ortak Koydu (Katkı) ya da ➖ Ortak Aldı / Çekti.
3. Tür (Sermaye, Avans, Nakit Çekiş, Daire Devri, Araç Devri, Borç…) ve Şekil seçin. Şekil Nakit/Banka/Çek/Senet ise tutar genel kasaya (+/−) yansır; Daire/Araç/Demirbaş ise kasaya nakit girmez, yalnız ortağın sermaye hesabını etkiler.
4. Sermaye Dengesi tablosu her ortağın Net Katkısını (koyduğu − çektiği), paya göre Beklenen tutarını ve Farkını gösterir.

Şantiye günlük defteri: o gün yapılan işler, hava durumu, çalışan/araç sayısı, ihrazat, harcama ve fotoğraflarla saha kaydı tutarsınız. Saha & Operasyon’dan girdiğiniz için şantiye otomatik seçili gelir.

1. Tarih seçip günlük kaydı oluşturun (şantiye bağlamdan gelir). Aynı güne ikinci kayıt açmaya çalışırsanız mevcut kaydın üzerine güncellenir — çift kayıt oluşmaz.
2. Yapılan işleri yazın, sahadan fotoğraf yükleyin (fotoğraflar kişisel 2 GB depolama alanınızdan yer kaplar; alan dolarsa uyarır).
3. Tek günü “Antetli Yazdır” ile, bir tarih aralığındaki tüm günleri ise listedeki “🖨 Dönem Raporu” ile tek belgede yazdırın / PDF alın (müşavir-işveren için).
4. “Bugünkü Harcama” girip yanındaki “şantiye giderine işle” kutusunu işaretlerseniz, o harcama otomatik bir Gider kaydı olur (ödendi işaretli → Kasa’dan düşer). Kutu işaretsizse harcama yalnızca defterde bilgi olarak kalır; işareti kaldırırsanız bağlı gider silinir. Fatura/gideri ayrıca Gider ekranından girdiyseniz çift saymamak için kutuyu işaretlemeyin.

Teslim öncesi/sonrası tespit edilen eksiklikleri (snag list) kaydeder, öncelik (düşük/orta/yüksek) ve durum (açık/devam/kapandı) ile takip edip kapatırsınız. Saha & Operasyon’dan girdiğiniz için şantiye ekranda seçilmez, bağlamdan gelir.

1. Eksikliği başlıkla ekleyin; Daire / Bağımsız Bölüm seçerek hangi dairede olduğunu bağlayın (istersen ek olarak serbest konum da yazabilirsin, örn. “banyo”).
2. Fotoğraf / belge yükleyin (resim ya da PDF): yüklerken “Foto/belge türü” ile 🔴 Kusur (tespit) mü yoksa 🟢 Düzeltme sonrası mı olduğunu seçin — düzenle (✎) ekranında galeride KUSUR/SONRASI rozetiyle görünür. Dosyalar kişisel 2 GB alanınızdan yer kaplar.
3. “Hedef Kapanış” tarihi girin; vadesi geçen açık eksiklikler listede kırmızı ⚠ ile işaretlenir.
4. İstersen “Gündeme Ata (kişi)” seçip “gündemine iş olarak ekle” kutusunu işaretle — sorumlunun Gündem’ine düşer.
5. Giderildiğinde: listede satırdaki ✓ (Hızlı Kapat) ile tek tıkla “Kapandı” yapın (çözüm tarihi otomatik bugün) ya da düzenleyip çözüm tarihini elle girin.
6. Üstteki “🖨 Yazdır / PDF” ile eksiklik listesini (daire kolonu + gecikmişler kırmızı) antetli çıktı alın — taşerona/işverene vermek için.

İş sağlığı ve güvenliği kayıtlarını tutarsınız: İSG eğitimleri, ekipman/KKD takibi, ramak kala bildirimleri, iş kazaları ve saha denetimleri. (Resmi e-bildirge entegrasyonu yoktur; iç takip ve mevzuat hazırlığı amaçlıdır.)

1. Saha & Operasyon’dan girdiğiniz şantiye üstte sabittir; kayıtlar o şantiyeye (ve firma geneli “Genel” kayıtlara) göre süzülür.
2. Tür seçin (Eğitim / Ekipman-KKD / Ramak Kala / İş Kazası / Saha Denetimi).
3. Başlık, tarih, ilgili kişi ve şantiyeyi girin; gerekiyorsa açıklama ekleyin.
4. Fotoğraf / tutanak ekleyin: kaza fotoğrafı, denetim tutanağı veya KKD teslim belgesi (resim ya da PDF). Dosyalar depolama kotanıza sayılır; düzenle (✎) ile görüp silebilirsiniz.
5. Eğitim/ekipman için “Sonraki / Geçerlilik Tarihi” girip “⏰ Gündemden hatırlat” kutusunu işaretleyin — o tarihte gündeminize otomatik görev düşer. Vadesi geçen kayıtlar listede kırmızı görünür.
6. 🦺 KKD / Ekipman Zimmet: alttaki bölümden kime hangi ekipmanı (baret, yelek, çelik burunlu ayakkabı…) kaç adet verdiğinizi kaydedin; iade alınca ↩︎ ile “İade Alındı” yapın.
7. 🖨 Denetim Tutanağı: sağ üstten antetli çıktı alın — kayıtlar + zimmetli ekipman listesi, İSG sorumlusu ve saha şefi imza alanlarıyla.
8. Kayıt çözüldüğünde durumu “Kapandı” yapın.

İki aşamalı onay: bir kullanıcı (maker) onay talebi oluşturur (ör. yüksek tutarlı harcama), yetkili kişi (checker) onaylar ya da reddeder. Karar veren, tarih ve not kaydedilir.

1. Başlık, ilgili modül ve (varsa) tutarla bir onay talebi oluşturun.
2. Onay yetkisi olan kullanıcı bekleyen talebi “✓ Onayla” veya “✗ Reddet” ile sonuçlandırır.
3. Durum, onaylayan ve karar notu kayıtta görünür.

Takip ettiğiniz döviz kurlarını (1 birim = ? TL) elle girer ve hızlı çeviri yaparsınız. Ana defter TL bazlıdır; bu modül kur takibi ve çevirme amaçlıdır.

1. Döviz (USD/EUR/…) ve güncel kuru girip kaydedin.
2. Hızlı Çevirici ile tutarı seçtiğiniz dövizden TL’ye anında çevirin.

Satış, tahsilat, gider, kâr/zarar ve dönemsel (haftalık/aylık/yıllık) gelir-gider gibi başlıklarda filtrelenebilir raporlar alır; CSV olarak dışa aktarır ya da antetli çıktı alırsınız. Rapor sayfası artık boş açılmaz: üstte anlık mali özet (Satış, Tahsilat, Alacak, Borç, Kasa) ve altında kategorili rapor galerisi (Mali Özet · Satış & Kira · Taşeron & Personel · Cari) gelir.

1. Açılıştaki özet kartlarıyla şirketin genel durumunu tek bakışta görün.
2. İstediğiniz rapor kartına dokunun (11 rapor türü); ilgili filtreler otomatik açılır.
3. Tarih / şantiye / tür filtrelerini seçin; dönemsel raporda periyodu (haftalık/aylık/yıllık) belirleyin.
4. Ekrandaki tabloyu görün; CSV indirin veya antetli yazdırın. “← Tüm Raporlar” ile galeriye dönün.

Toplantı, ödeme, vade gibi hatırlatıcılar oluşturur; zamanı gelince üst bardaki zil ve açılır uyarı ile bilgilendirilirsiniz.

1. Hatırlatıcı ekleyin (başlık, tür, tarih/saat).
2. Zamanı gelince uyarı açılır; erteleyebilir veya tamamlayabilirsiniz.
3. Çek/taksit vadeleri otomatik hatırlatıcıya düşer.

Firma bilgileri, logo ve maaş/hakediş parametreleri buradadır. Roller ile her kullanıcının hangi modülde ne yapabileceğini belirlersiniz.

1. Firma Ayarları’nda ad, vergi bilgisi, logo ve parametreleri girin.
2. Yetki Tanımla ekranından özel rol oluşturup modül×eylem yetkilerini işaretleyin.
3. Kullanıcılar’dan personel hesabı açın ve rol atayın.

Her satış için, şablondaki boşlukları (müşteri, daire, bedel...) otomatik dolduran antetli, gerçek bir sözleşme üretebilir; ayrıca o daireye ait kimlik, fotoğraf, imzalı sözleşme gibi belgeleri yükleyebilirsiniz. Sözleşme Şablonu artık zengin metin editörüdür: başlık, kalın/italik, madde listesi, hizalama, ayraç çizgisi ve resim/logo ekleyebilirsiniz. Hazır gelen 13 maddelik profesyonel Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni dilediğiniz gibi düzenleyin.

1. Sözleşme Şablonu’nu açın (Proje & Satış → Sözleşme Şablonu). Hazır sözleşmeyi düzenleyin; başlık/logo ekleyin, boşluklara {{musteri_ad}}, {{daire_no}}, {{satis_bedeli}} gibi etiketleri sağdaki listeden tıklayarak koyun.
2. “Şablonu Kaydet” ile kaydedin. “Yazdır / Önizle” ile şablonun tam sözleşme formatında nasıl basılacağını görün (etiketler sarı yer tutucu olarak görünür).
3. Satış Haritası’nda satılan daireye tıklayın; açılan panelde “Sözleşme & Belgeler”e girin.
4. “Sözleşme Oluştur (PDF)” ile etiketler o müşteri/dairenin bilgisiyle otomatik dolar; yazdırın veya PDF kaydedin.
5. Aynı sayfadan kimlik, fotoğraf, imzalı sözleşme taraması gibi belgeleri yükleyin.

Her taşeronla olan tüm hesabınızı tek ekranda görürsünüz: sözleşmeler, hakedişler, yapılan ödemeler, maaş ödemeleri, ay ay döküm ve bekleyen/gelecek ödemeler. Sayfanın üstündeki butonlardan Personel ve Taşeron Firmalar ekranlarına da geçebilirsiniz.

1. Önce ① Şantiye seçin; taşeron hesapları o şantiyeye göre gelir (tümü için “Tüm Şantiyeler”).
2. Listeden bir taşerona tıklayın; tam ekstresi açılır.
3. Net tahakkuk, ödenen ve kalan borcu üstteki kartlardan okuyun.
4. Bekleyen ödemeler tablosundan gelecek hakediş, maaş ve çek vadelerini görün.
5. Her hakedişin çıktısını alın.

Çalıştığınız taşeron firmalarını tanımlarsınız; sözleşme, hakediş ve personel kayıtları bu firmalara bağlanır.

1. Taşeron firmayı ekleyin (ad, yetkili, telefon, vergi no, IBAN).
2. Taşerona sözleşme ve hakediş tanımlayın; taşeron cari ekstresinde tüm hesabı izleyin.

Tüm işlemlerden otomatik hesaplanan nakit durumu: ortak sermayesi, tahsilat ve kira girer; gider, maaş, hakediş ve demirbaş alımı çıkar. Ortak paylarını ve bu ay yaklaşan giriş/çıkışları gösterir.

1. Kasa ekranında bakiye, giriş-çıkış kırılımı ve toplam varlığı görün.
2. “Manuel Kasa Hareketi” ile işleme bağlı olmayan elden/banka giriş veya çıkış ekleyin.
3. Ortak payları tablosundan kimin ne kadar katkı yaptığını izleyin.
4. Nakit akış projeksiyonundan bu ay beklenen giriş/çıkışı okuyun.

Araç, makine, gayrimenkul gibi varlıkları kasaya bağlı izlersiniz. Saha & Operasyon’dan girdiğiniz için o şantiyenin demirbaşları + Genel (şantiyesiz/ortak) demirbaşlar birlikte listelenir. Satın alma ya da iş karşılığı alındı/verildi (takas) olabilir; sigorta ve muayene tarihleri yaklaşınca uyarı verir.

1. “+ Yeni Demirbaş” ile tür, ad, ediniş şekli, bedel ve tarihleri girin. Şantiye seçmezseniz “Genel” (tüm şantiyelerde görünür) olur. Fotoğraf/belge (ruhsat, fatura, sigorta — pdf de olur) ekleyebilirsiniz; kişisel 2 GB alanınızdan yer kaplar.
2. Nakit/banka ile alınan demirbaş kasadan düşer. Durumu Satıldı yapıp satış bedelini (Nakit/Banka) girerseniz o tutar kasaya gelir olarak girer.
3. Sigorta/muayene bitişlerini girin; yaklaşanlar bildirime düşer.
4. Düzenle ekranındaki Bakım / Servis bölümünden tarih, km, açıklama ve tutarla servis kaydı ekleyin; “masrafı gidere işle” derseniz tutar şantiyenin giderine yazılır (Kasa’dan düşer).
5. Üstteki “🖨 Yazdır / PDF” ile demirbaş/varlık listesini antetli çıktı alın.

Şantiye için ihtiyaç kalemlerini satır satır girip antetli bir “Teklif İsteme Formu” oluşturur, tedarikçilere gönderirsiniz. Fiyat sütunları boş gelir; tedarikçi doldurup geri yollar.

1. “+ Teklif İsteği” ile başlık ve kalemleri (miktar, birim) girin.
2. Antetli formu yazdırıp PDF olarak tedarikçilere iletin.
3. Durumu (taslak / gönderildi / kapandı) güncelleyin.

Sözleşme, ruhsat, tapu, görsel gibi dosyaları sisteme yükleyip saklarsınız. Her firmanın belli bir depolama alanı vardır; doluluk sağ altta ve sayfanın üstünde görünür.

1. Dosya(ları) seçip yükleyin (PDF, görsel, Office vb.).
2. İsterseniz ilgili şantiyeyi ve açıklamayı ekleyin.
3. İndir/sil ile yönetin; alan dolarsa eski dosyaları silin ya da yükseltme için bizimle iletişime geçin.

Görüş, öneri, hata ya da yeni özellik talebinizi doğrudan voqpro ekibine iletirsiniz. Gönderdiklerinizi ve ekip yanıtını kendi ekranınızda görürsünüz.

1. Tür (öneri / hata / talep), konu ve mesajı yazıp gönderin.
2. Önceki gönderimlerinizi ve durumlarını (yeni / okundu / çözüldü) takip edin.

Sağ alttaki baretli asistana her an soru sorabilirsiniz. “Daire nasıl satarım”, “çek nasıl eklenir” gibi sorulara adım adım yanıt verir ve ilgili sayfaya yönlendirir.

1. Sağ alttaki yuvarlak butona tıklayın.
2. Sorunuzu yazın ya da hazır önerilerden birini seçin.
3. Cevaptaki “→ sayfaya git” bağlantısıyla ilgili modüle geçin.

Kimin ne zaman, hangi IP’den giriş yaptığını ve ne işlem yaptığını görürsünüz. Başarısız girişler, farklı konumdan erişimler ve güvenlik durumu özetlenir. (Yalnız yöneticiler.)

1. Güvenlik Özeti’nde başarısız giriş, dış IP ve güvenlik kontrol listesini inceleyin.
2. “Tüm İşlem Kayıtları”ndan kim ne yaptı diye filtreleyin.
3. Kayıtları CSV olarak dışa aktarın.

Firmanıza ait tüm verileri (şantiyeler, satışlar, cariler, giderler, maaşlar, dosyalar ve daha fazlası) tek bir ZIP dosyası olarak indirebilirsiniz. Her veri türü Excel ile açılabilen ayrı CSV’dir; verileriniz size aittir.

1. Firma Ayarları sayfasını açın.
2. “Tüm Verilerimi İndir (ZIP)” butonuna tıklayın.

Ekibinizi sisteme ekler, her kullanıcıya bir rol (yönetici, muhasebe, saha veya kendi tanımladığınız özel rol) verirsiniz. Yetki Tanımla ekranından her rolün hangi modülde ne yapabileceğini siz belirlersiniz.

1. Kullanıcılar sayfasından yeni kullanıcı ekleyin (ad, e-posta/kullanıcı adı, rol).
2. İlk girişte kullanıcıdan kendi şifresini belirlemesi istenir.
3. Yetki Tanımla matrisinden rollerin modül-eylem yetkilerini açıp kapatın; özel rol oluşturun.

Tüm personel, taşeron/tedarikçi firmaları ve cari müşterilerinizin iletişim bilgilerini tek ekranda toplar; tek tıkla telefonla arar veya WhatsApp’tan yazarsınız.

1. Sol menüden “Hızlı Rehber”i açın.
2. Personel / Firmalar / Cariler sekmeleri arasında geçiş yapın.
3. İsim veya telefonla arama kutusundan hızlıca süzün.
4. Telefon (☎) butonuyla arayın, yeşil WhatsApp butonuyla mesaj gönderin.

Görüş, öneri, hata veya yeni özellik talebinizi doğrudan voqpro ekibine iletirsiniz. Sayfada ayrıca hızlı iletişim kanalları ve sık sorulan sorular bulunur.

1. Sol menüden “Destek”i açın.
2. Tür (öneri/hata/talep) seçip konu ve mesajı yazın, Gönder’e basın.
3. Ekip yanıtı geldiğinde “Önceki Gönderimleriniz” altında görünür.
4. Sık Sorulan Sorular bölümünden yaygın soruların yanıtlarına anında ulaşın.

Arayüzü kendinize göre ayarlarsınız: Açık/Koyu/Sistem teması, renk vurgusu ve arayüz yoğunluğu (kompakt/konforlu/ferah). Tercih kullanıcı bazlıdır ve anında uygulanır.

1. Sağ üstteki profil menüsünden “Profilim”i açın.
2. “Görünüm” kartından tema, renk ve yoğunluk seçin; değişiklik anında uygulanır ve kaydedilir.
3. Hızlı açık/koyu geçiş için üst bardaki ay/güneş simgesini de kullanabilirsiniz.